| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 7742 | Data de lançamento: | 16/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS/FLYER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATAL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº3689/2015. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS/FLYER PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NATAL/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº3689/2015. | 390,00 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 390,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 7742/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
