| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 7896 | Data de lançamento: | 17/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013, 2º TERMO ADITIVO, MÊS 11/2015. | 944,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013, 2º TERMO ADITIVO, MÊS 11/2015. | 944,55 | ||
| 17/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 944,55 | ||
| TOTAL | 944,55 | 944,55 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 944,55 | |||
