| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMATER RS |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 17/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 11/2015. | 8.205,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 11/2015. | 8.205,84 | ||
| 17/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 8.205,84 | ||
| 01/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2015 EMATER RS - 7501 | 8.205,84 | ||
| TOTAL | 8.205,84 | 8.205,84 | 8.205,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
