| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GPD VETQUIMICA REPRESENTACOES E COMERCIO DE INSUMO |
| Número do empenho: | 7927 | Data de lançamento: | 18/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | EPIDEMIOLOGIA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO DE BUEIROS E RUAS NO PERIMETRO URBANO, RFE. CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2015. | 1.292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEDETIZAÇÃO DE BUEIROS E RUAS NO PERIMETRO URBANO, RFE. CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3753/2015. | 1.292,00 | ||
| 27/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.292,00 | ||
| TOTAL | 1.292,00 | 1.292,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.292,00 | |||
