| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DA ÁGUA E NATUREZA DO RIO U |
| Número do empenho: | 7974 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Subvenção | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DA AGUA E NATUREZA DO RIO URUGUAI - APRANRU, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2046/2015, CONVÊNIO 04/2015, ORDEM DE COMPRA Nº 3763/2015, RFE PERIODO 01/10/2015 A 31/03/2016. | 23.973,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | EMPENHO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DA AGUA E NATUREZA DO RIO URUGUAI - APRANRU, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2046/2015, CONVÊNIO 04/2015, ORDEM DE COMPRA Nº 3763/2015, RFE PERIODO 01/10/2015 A 31/03/2016. | 23.973,96 | ||
| 24/11/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.995,66 | ||
| 26/11/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7974/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001629 | 3.995,66 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.991,32 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7974/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001658 | 7.991,32 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.995,66 | ||
| 12/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7974/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001678 | 3.995,66 | ||
| 07/03/2016 | Liquidado nesta data | 3.995,66 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7974/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000169 | 3.995,66 | ||
| 07/06/2016 | Liquidado nesta data | 3.995,66 | ||
| TOTAL | 23.973,96 | 23.973,96 | 19.978,30 | |
| SALDO A PAGAR | 3.995,66 | |||
