| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 80 | Data de lançamento: | 12/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº24/2014. | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014 2º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº24/2014. | 1.720,00 | ||
| 16/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.720,00 | ||
| 29/01/2015 | Pagamento de Empenho 80/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2487 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
