| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANE ANTONINHA THOME |
| Número do empenho: | 8031 | Data de lançamento: | 20/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA REPASSE FINANCEIRO PROVINIENTE DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2067/2015, RFE. MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, E JUNHO/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3783/2015. | 252,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2015 | EMPENHO PARA REPASSE FINANCEIRO PROVINIENTE DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2067/2015, RFE. MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, E JUNHO/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3783/2015. | 252,20 | ||
| 20/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 252,20 | ||
| 03/12/2015 | Pagamento de Empenho 8031/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000002 | 252,20 | ||
| TOTAL | 252,20 | 252,20 | 252,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
