| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 23/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 27/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 310,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 A 27/11/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 310,10 | ||
| 23/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 310,10 | ||
| TOTAL | 310,10 | 310,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,10 | |||
