Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2015 |
EMPENHO PREVIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGENCIA PARA BANDA MARCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 49/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº176/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3790/2015. |
26.400,00 |
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| 07/12/2015 |
Liquidado nesta data |
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2.200,00 |
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| 10/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002822 |
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2.200,00 |
| 21/12/2015 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.200,00 |
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| 22/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002842 |
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2.200,00 |
| 29/01/2016 |
Liquidado nesta data. |
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2.200,00 |
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| 04/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002883 |
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2.200,00 |
| 29/02/2016 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.200,00 |
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| 03/03/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002908 |
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2.200,00 |
| 31/03/2016 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.200,00 |
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| 14/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002957 |
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2.200,00 |
| 03/05/2016 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.200,00 |
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| 12/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003008 |
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2.200,00 |
| 03/06/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/39; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.200,00 |
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| 09/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003037 |
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2.200,00 |
| 28/06/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/41; Greyci Girardi
Assessora de Comunicação |
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2.200,00 |
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| 30/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8083/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003067 |
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2.200,00 |
| 27/10/2016 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. 1º TERMO SUPRESSIVO ANEXO. |
-8.800,00 |
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| TOTAL |
17.600,00 |
17.600,00 |
17.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
