| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE - ME |
| Número do empenho: | 8102 | Data de lançamento: | 24/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO, NO ITERIOR DO MUNICIPIO, RFE. MESES DE JULHO A OUTUBRO/2015, CFE. DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, E ORDEM DE COMPRA Nº 3802/2015. | 11.322,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NO PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DA SMOPT, QUANDO EM HORARIO DE ALMOÇO, NO ITERIOR DO MUNICIPIO, RFE. MESES DE JULHO A OUTUBRO/2015, CFE. DECLARAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, E ORDEM DE COMPRA Nº 3802/2015. | 11.322,32 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 11.322,32 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8102/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851749 | 11.322,32 | ||
| TOTAL | 11.322,32 | 11.322,32 | 11.322,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
