| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 8107 | Data de lançamento: | 26/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3806/2015. | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E PRAÇAS EM COMEMORAÇÃO AO NATAL 2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3806/2015. | 2.990,00 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.990,00 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8107/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000117 | 2.990,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
