| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: REBECHI BRINQUEDOS E DIVERSÓES LTDA |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, TOBOGÃ PEQUENO, PISCINA DE BOLINHAS, PLAY JUNO, ALPINISMO INFLAVEL, PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRAS, NO DIA 07/12/15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3842/2015. | 219,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE BRINQUEDOS INFLAVEIS (CAMA ELASTICA, TOBOGÃ PEQUENO, PISCINA DE BOLINHAS, PLAY JUNO, ALPINISMO INFLAVEL, PARA ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS QUE FREQUENTAM CRAS, NO DIA 07/12/15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3842/2015. | 219,77 | ||
| 10/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 219,77 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8155/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850074 | 219,77 | ||
| TOTAL | 219,77 | 219,77 | 219,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
