| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 11/2015. | 2.395,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 11/2015. | 2.395,06 | ||
| 30/11/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.395,06 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8172/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004112 | 2.395,06 | ||
| TOTAL | 2.395,06 | 2.395,06 | 2.395,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
