| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARLI SALETE ZANKOSKI |
| Número do empenho: | 8185 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 93/2015. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 08 E 09/12/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 93/2015. | 100,00 | ||
| 01/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 100,00 | ||
| 10/12/2015 | Pagamento de Empenho 8185/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002868 | 100,00 | ||
| 10/12/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -69,00 | ||
| 10/12/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -69,00 | ||
| 10/12/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -69,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
