| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO - ESTOFARIA |
| Número do empenho: | 8192 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA REVESTIDA EM TECIDO SUEDE VERMELHO, PARA CASA DO PAPAI NOEL LOCALIZADA NA PRAÇA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3848/2015. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONA REVESTIDA EM TECIDO SUEDE VERMELHO, PARA CASA DO PAPAI NOEL LOCALIZADA NA PRAÇA, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO NATAL/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3848/2015. | 1.500,00 | ||
| 18/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.500,00 | ||
| 22/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2015 SERGIO ROBERTO BASSO - ESTOFARIA - 10685 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
