| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8202 | Data de lançamento: | 01/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE JALECO E CAMISETAS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3856/2015. | 4.614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE JALECO E CAMISETAS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3856/2015. | 4.614,00 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 4.614,00 | ||
| 22/12/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8202/2015 CONFECCOES KLEILONY LTDA - ME - 9750 | 4.614,00 | ||
| TOTAL | 4.614,00 | 4.614,00 | 4.614,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
