| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGENCIA BOUTIQUE MANAGEMENT LIMITADA - ME |
| Número do empenho: | 8232 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "FROZEN UMA AVENTURA CONGELANTE", CFE. CONTRATO Nº 172/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2015. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "FROZEN UMA AVENTURA CONGELANTE", CFE. CONTRATO Nº 172/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 3882/2015. | 3.000,00 | ||
| 29/12/2015 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.000,00 | ||
| 29/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004171 PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 AGENCIA BOUTIQUE MANAGEMENT LIMITADA - ME - 73055 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 29/12/2015 | 120,00 | 997/2015 | Lançada |
| TOTAL | 120,00 |
