| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 8244 | Data de lançamento: | 02/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER AS DESPESAS OPERACIONAIS DO SINASE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TABLETS TELA 7", PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADO COM ESCOLAS DO MUNICIPIO, RFE. PROJETO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2015. | 1.347,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TABLETS TELA 7", PARA PREMIAÇÃO AOS GANHADORES DO CONCURSO DE REDAÇÃO REALIZADO COM ESCOLAS DO MUNICIPIO, RFE. PROJETO DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3894/2015. | 1.347,00 | ||
| 16/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.347,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8244/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000123 | 1.347,00 | ||
| TOTAL | 1.347,00 | 1.347,00 | 1.347,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
