| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND -MEI |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA INICIO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL/2015, SENDO A MONTAGEM NO DIA 04/12/2015, E DESMONTAGEM NO DIA 24/12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3909/2015. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA INICIO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO NATAL/2015, SENDO A MONTAGEM NO DIA 04/12/2015, E DESMONTAGEM NO DIA 24/12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3909/2015. | 700,00 | ||
| 04/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 700,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8280/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004137 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
