| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 8281 | Data de lançamento: | 04/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DA CALÇADA DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, E PPCI DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3910/2015. | 100,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COPIA DE PLOTER DA CALÇADA DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, E PPCI DO GINASIO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3910/2015. | 100,10 | ||
| 04/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 100,10 | ||
| 22/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 8281/2015 GIOVANI LUIS FERASSO - 69158 | 100,10 | ||
| TOTAL | 100,10 | 100,10 | 100,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
