| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME |
| Número do empenho: | 8301 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO, NA DATA DE 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2015. | 24.453,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | EMPENHO PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO, NA DATA DE 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3928/2015. | 24.453,80 | ||
| 11/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 24.453,80 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8301/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000119 | 24.453,80 | ||
| TOTAL | 24.453,80 | 24.453,80 | 24.453,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
