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Exercício: 2015
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8310	Data de lançamento:	07/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3937/2015.		8.341,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO EM MAQUINAS E VEICULOS DA SMOPT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3937/2015.	8.341,00
22/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		4.649,00
28/12/2015	Pagamento de Empenho 8310/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152			4.649,00
28/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 IRMÃOS FLACH LTDA - ME - 71446			4.649,00
28/12/2015	pagto lanç sem ordem de pagto alteração no sistema			-4.649,00
29/01/2016	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		3.692,00
04/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8310/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004218			3.692,00
TOTAL		8.341,00	8.341,00	8.341,00
SALDO A PAGAR				0,00