| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8312 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3939/2015. | 1.862,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SMECDT, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº 67/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3939/2015. | 1.862,50 | ||
| 22/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.862,50 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 8312/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002854 | 1.862,50 | ||
| TOTAL | 1.862,50 | 1.862,50 | 1.862,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
