| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MONICA R. DE MELLO FARIA-ME |
| Número do empenho: | 8318 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4459/2015, PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400020, PREGÃO ELETRONICO Nº15/2015, CONTRATO Nº 113/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2090/2015. | 809,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 4459/2015, PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, CFE. TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400020, PREGÃO ELETRONICO Nº15/2015, CONTRATO Nº 113/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 2090/2015. | 809,96 | ||
| 15/01/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. | 809,96 | ||
| TOTAL | 809,96 | 809,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 809,96 | |||
