| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 8319 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 5418/2015. | 0,01 | ||
| 07/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 0,01 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8319/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
