| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 8380 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/12/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº94/2015. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 17/12/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº94/2015. | 400,00 | ||
| 08/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 400,00 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8380/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000113 | 400,00 | ||
| 18/12/2015 | despesa realizada a menor | -72,00 | ||
| 18/12/2015 | despesa realizada a menor | -72,00 | ||
| 18/12/2015 | despesa realizada a menor | -72,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
