| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 8387 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA BENEFICIARIOS CONSTANTES NAS ATAS 01/2014 A 07/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3947/2015. | 9.893,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA BENEFICIARIOS CONSTANTES NAS ATAS 01/2014 A 07/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3947/2015. | 9.893,59 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 9.893,59 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8387/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000119 | 9.893,59 | ||
| TOTAL | 9.893,59 | 9.893,59 | 9.893,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
