| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8401 | Data de lançamento: | 08/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO NO DIA 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2015. | 375,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE A SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELO TORNADO NO DIA 19/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2015. | 375,96 | ||
| 14/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 375,96 | ||
| 15/12/2015 | Pagamento de Empenho 8401/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000118 | 375,96 | ||
| TOTAL | 375,96 | 375,96 | 375,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
