| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8420 | Data de lançamento: | 09/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. CONVITE Nº03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3971/2015. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. CONVITE Nº03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3971/2015. | 700,00 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 700,00 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 8420/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001660 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
