| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 8424 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3974/2015. | 427,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3974/2015. | 427,00 | ||
| 18/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 427,00 | ||
| 22/12/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004135 PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2015 AIRTON JOSE SARTORI - 59480 | 427,00 | ||
| TOTAL | 427,00 | 427,00 | 427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
