| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 8445 | Data de lançamento: | 10/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2015. | 128,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº3986/2015. | 128,80 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 128,80 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8445/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002842 | 128,80 | ||
| TOTAL | 128,80 | 128,80 | 128,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
