| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 8459 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 36 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2015, ORDEM DE COMPRA Nº3999/2015. | 2.026,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº36/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2015, ORDEM DE COMPRA Nº3999/2015. | 2.026,67 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 923,83 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8459/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851750 | 923,83 | ||
| 22/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 ELOI PAULO CARNETE ME - 11258 | 923,83 | ||
| 22/12/2015 | anulação total, pagto sem emissão de ordem de pagto | -923,83 | ||
| 26/01/2016 | liquidado nesta data | 1.102,84 | ||
| TOTAL | 2.026,67 | 2.026,67 | 923,83 | |
| SALDO A PAGAR | 1.102,84 | |||
