| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 8562 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FAPSEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º SALÁRIO 2015 | 543,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º SALÁRIO 2015 | 543,83 | ||
| 11/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63 DA LEI 4320/64. | 543,83 | ||
| 18/12/2015 | Pagamento de Empenho 8562/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002830 | 543,83 | ||
| TOTAL | 543,83 | 543,83 | 543,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
