| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 863 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESPESAS DE PESSOAL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO/2015. | 2.077,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS FEVEREIRO/2015. | 2.077,68 | ||
| 19/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.077,68 | ||
| 25/02/2015 | Pagamento de Empenho 863/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003505 | 2.077,68 | ||
| TOTAL | 2.077,68 | 2.077,68 | 2.077,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
