| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
| Número do empenho: | 8647 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO APARELHO AR SPLIT 18000BTUS, JUNTO A ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4025/2015. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO E LIMPEZA DO APARELHO AR SPLIT 18000BTUS, JUNTO A ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 4025/2015. | 480,00 | ||
| 11/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 480,00 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 8647/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000490 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
