| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8651 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA USO JUNTO A ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4028/2015. | 53,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, PARA USO JUNTO A ESF I, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4028/2015. | 53,00 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 53,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8651/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000482 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
