| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 11/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO BPC ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº8383, PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA A4. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | RE-EMPENHO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº8383, PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA A4. | 40,00 | ||
| 11/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 40,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8659/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850004 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
