| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 14/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTA COMPOSTA POR PRODUTOS DIVERSOS (FRUTAS, DOCE, ETC) OFERECIDA AO PALETRANTE SOBRE SAUDE DO HOMEM, RFE. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4039/2015. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTA COMPOSTA POR PRODUTOS DIVERSOS (FRUTAS, DOCE, ETC) OFERECIDA AO PALETRANTE SOBRE SAUDE DO HOMEM, RFE. CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4039/2015. | 65,00 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 65,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8669/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002887 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
