| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME |
| Número do empenho: | 8718 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER DESPESAS COM ACOES DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FAMILIA DO SR. IRINEU PEDRO HOFMANN, SENDO QUE O MESMO TEVE PERNA AMPUTADA APOS SER ATINGIDO DURANTE TORNADO OCORRIDO NO DIA 20/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4052/2015. | 3.621,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 15/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA FAMILIA DO SR. IRINEU PEDRO HOFMANN, SENDO QUE O MESMO TEVE PERNA AMPUTADA APOS SER ATINGIDO DURANTE TORNADO OCORRIDO NO DIA 20/11/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4052/2015. | 3.621,50 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 3.621,50 | ||
| TOTAL | 3.621,50 | 3.621,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.621,50 | |||
