| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
| Número do empenho: | 8725 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, CFE. DISPENSA Nº 03/2015, CONTRATO Nº174/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4053/2015. | 5.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | EMENHO PREVIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, CFE. DISPENSA Nº 03/2015, CONTRATO Nº174/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4053/2015. | 5.990,00 | ||
| 28/12/2015 | Liquidado nesta data | 2.995,00 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8725/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004159 | 2.995,00 | ||
| 20/01/2016 | Liquidado nesta data | 2.995,00 | ||
| 21/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004185 PAGTO. REF. EMPENHO 8725/2015 - REF. JANEIRO/2016 NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 73063 | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 5.990,00 | 5.990,00 | 5.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 28/12/2015 | 44,93 | 992/2015 | Lançada |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 21/01/2016 | 44,93 | 8/2016 | Lançada |
| TOTAL | 89,86 |
