| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 15/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. CARTA CONVITE Nº03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4046/2015. | 286,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO PARA MULTIFUNCIONAIS E COPIAS/IMPRESSÃO EM PRETO E BRANCO, CFE. CARTA CONVITE Nº03/2015, CONTRATO Nº 27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4046/2015. | 286,32 | ||
| 23/12/2015 | Liquidado nesta data | 286,32 | ||
| 28/12/2015 | Pagamento de Empenho 8760/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004152 | 286,32 | ||
| TOTAL | 286,32 | 286,32 | 286,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
