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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8765	Data de lançamento:	16/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº 184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4082/2015.	0,00	860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS IQP-0188, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº 184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4082/2015.	860,00
16/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		860,00
TOTAL		860,00	860,00	0,00
SALDO A PAGAR				860,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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