| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PEREIRA E SOUZA CONSUL E TOPOG LTDA ME |
| Número do empenho: | 8777 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE REDE DE AGUA JUNTO A LOCALIDADE DO ESTREITO, OBJETIVANDO VERIFICAR CONCLUSAO DE OBRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4088/2015. | 2.809,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE REDE DE AGUA JUNTO A LOCALIDADE DO ESTREITO, OBJETIVANDO VERIFICAR CONCLUSAO DE OBRA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4088/2015. | 2.809,77 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.809,77 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho 8777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004164 | 2.809,77 | ||
| TOTAL | 2.809,77 | 2.809,77 | 2.809,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 17/12/2015 | 42,15 | Lançada | |
| TOTAL | 42,15 |
