| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8778 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANT. OU MELHORAR SIST. DE TELEFONIA OU INTERNET NAS COMUN. RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600 VA, PARA TORRE DE TELEFONE NA LOCALIDADE FARINHAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO DANIFICADO DEVIDO TER OCORRIDO DESCARGA ELETRICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4089/2015. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 600 VA, PARA TORRE DE TELEFONE NA LOCALIDADE FARINHAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO DANIFICADO DEVIDO TER OCORRIDO DESCARGA ELETRICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4089/2015. | 690,00 | ||
| 21/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 690,00 | ||
| 22/12/2015 | Pagamento de Empenho 8778/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004149 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
