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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8781	Data de lançamento:	17/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2015.	0,00	890,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULO FIAT UNO PLACAS ISQ-8971, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº184/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 4092/2015.	890,00
17/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		890,00
TOTAL		890,00	890,00	0,00
SALDO A PAGAR				890,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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