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Exercício: 2015
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8783	Data de lançamento:	17/12/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO ITQ-3411, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4094/2015.	0,00	4.415,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2015	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO ITQ-3411, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº185/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4094/2015.	4.415,00
17/12/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		4.415,00
TOTAL		4.415,00	4.415,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.415,00