| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| Número do empenho: | 8784 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULOS FIAT UNO PLACAS ISQ-8928, FIAT UNO PLACAS ISP-5224, FIAT UNO PLACAS IRJ-5530, FIAT UNO PLACAS ISP-5219, DUCATO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº184/2015, ORDEM DE COMPRA Nº4095/2015. | 7.679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGUROS PARA VEICULOS FIAT UNO PLACAS ISQ-8928, FIAT UNO PLACAS ISP-5224, FIAT UNO PLACAS IRJ-5530, FIAT UNO PLACAS ISP-5219, DUCATO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº184/2015, ORDEM DE COMPRA Nº4095/2015. | 7.679,00 | ||
| 17/12/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 7.679,00 | ||
| 28/01/2016 | Pagamento de Empenho 8784/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002928 | 7.679,00 | ||
| TOTAL | 7.679,00 | 7.679,00 | 7.679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
