| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 8789 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 32" LED PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 178/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4099/2015. | 11.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 32" LED PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 178/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4099/2015. | 11.825,00 | ||
| 22/02/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.150,00 | ||
| 25/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8789/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002961 | 2.150,00 | ||
| 18/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9.675,00 | ||
| TOTAL | 11.825,00 | 11.825,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.675,00 | |||
