| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 8796 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 55 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 179/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4101/2015. | 10.351,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS RECLINAVEIS PARA OS NOVOS LEITOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FATIMA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2015, CONTRATO Nº 179/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4101/2015. | 10.351,20 | ||
| 14/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 9.806,40 | ||
| 22/04/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8796/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003015 | 9.806,40 | ||
| 29/04/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 544,80 | ||
| TOTAL | 10.351,20 | 10.351,20 | 9.806,40 | |
| SALDO A PAGAR | 544,80 | |||
