| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO |
| Número do empenho: | 8862 | Data de lançamento: | 23/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 53 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO SDE MEDICAMENTOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4124/2015. | 2.538,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO SDE MEDICAMENTOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº4124/2015. | 2.538,40 | ||
| 20/01/2016 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.538,40 | ||
| 20/01/2016 | LIQUIDADO VAMOR MAIOR | -1,60 | ||
| 04/02/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8862/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002939 | 2.536,80 | ||
| 20/12/2016 | DESPESA NÃO REALIZADA INTEGRALMENTE. | -1,60 | ||
| TOTAL | 2.536,80 | 2.536,80 | 2.536,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
